2004年10月15日至10月29日总公司继续有针对性地开展了规章制度的学习检查工作，共涉及总公司有关经营、技术资料、财务、外事等方面的制度11项，有16个专业和职能部门接受了监督检查，分为学习自查、监督抽查、总结及反馈三个阶段。
从学习检查工作的情况看，总体反映是好的。突出表现在：一、部门领导重视，迎检准备工作较充分。二、检查内容重点突出，针对性强。三、部门管理深度在延伸，管理水平在提高。
检查小组通过听部门领导汇报、提出有关问题、抽查相关资料对《经营合同动态管理办法》、《经营统计工作管理暂行办法》、《技术资料管理暂行办法》等11项规章制度的执行情况进行了检查。检查小组认为执行较好的方面：
1、合同动态管理和经营统计工作：绝大部分部门都能做到责任到人、职责明确；在合同动态管理所抽查的十几个项目中，重庆高校数控加工中心项目、西钢连铸粗中轧机项目、孟加拉aci盐场项目、缅甸kun水电站项目等，表格填报的认真、规范，较全面地反映了项目状况，而且相关资料也留存齐全；企划部在部门的配合下，所要求的项目数据全部报齐，第三季度的经营合同动态也较快的汇总成册。通过努力，正逐步使这项工作走上了正规。
2、技术资料的管理：越来越引起部门的重视，其中缅甸kun水电站、济钢项目、缅甸tigyit燃煤电站等项目的资料管理较好，目录清晰，查找方便；缅甸tigyit燃煤电站对大量来往电子邮件的管理，制定了重要邮件发送审核、接收发出邮件确认、集中打印留存的要求和规定，保证了留存资料的有效、完整，做法值得借鉴；对于未中标项目的技术资料，部门基本能按期按要求进行移交；对于所要求的14个完工项目的总结也全部交齐，其中缅甸丹伦（毛淡棉）大桥、兰州水厂等项目的完工总结非常全面，为今后总公司执行相同的项目积累了经验，值得推广和学习。同时，技术质量部认真对部门移交的技术资料进行了分类整理，并分类存放，编撰了详细的目录，查找方便；还初步收集了部门一些项目的招投标价格，为今后建立参考价格库奠定了一定的基础。
3、财务管理，要求严格，程序严谨，管理是规范的；外事管理，突出服务，批件到期的预警提示措施，保证了外事相关政策的贯彻执行；分支机构的档案由企划、财务、总办、人资部进行了收集整理；储运部、资产与行政管理部、审计部等也都按要求完成了检查内容，其中储运部的报关登记备案工作较去年有提高，利用了计算机管理，工作更加高效有序。
反映出的问题：
1、有些部门上报的合同动态管理和经营统计报表还不够及时：有的项目填报不完整；对于项目节点的控制和出现的问题，大多数部门没有提出针对性的改进意见；特别是总公司服务性总包、技术咨询、成套管理的项目，填报的深度不够，反映的比较笼统。
2、对于执行项目中来往函件、电子邮件的留存、处理尚不够规范，大部分没有目录，分类不科学，处理的问题有的没有记载，若经手人不在，其他人难以接手处理。
3、财务预算，还做得不够深不够细，员工对出口退税等新政策学习不够，敏感性不强，相关政策掌握也不尽准确；固定资产的管理存在管理方法的问题；总办分支机构的档案按发生年代归档，未单独立卷，不便于查找。
对于存在的不足检查小组建议：
1、部门合同动态管理及统计工作，要从项目开始即落实责任人，可设ab角；部门领导应对填报的内容严格审查把关。企划部也应继续加强对这项工作的指导，并能尽快发挥计算机网络的作用，变目前事后的统计分析为即时的动态了解，真正实现项目的动态跟踪和管理；注意充分发挥统计数据和分析报告的作用。
2、对执行项目中的往来函件、电子邮件的审核、确认、分类、保存、处理记录等事宜，可通过调研提出较为规范的要求，供大家参考，同时也可以此规范员工的项目管理行为，培养员工较好的工作习惯。
3、加强对退税等财务相关政策的学习和宣传，部门要将退税工作落实到人。
4、固定资产的管理需进一步理清思路，规范办法。
5、分支机构档案分散多个部门立档留存，应探讨即能统一管理，又便于使用查阅的办法，同时应独立成卷。
通过今年规章制度的学习检查， 使各部门进一步加深了对全面、正确贯彻总公司规章制度的理解，提高了广大员工执行总公司规章制度的自觉性， 也对今后各部门真正将总公司各项制度落到实处，起到了一定的推动和促进作用。
